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      如何紅沖電子發票(專票)

      2022-06-23 14:46

      如果發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務終止等情形,需開具負數發票進行沖銷

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      點擊“紅字信息表”中“增值稅專用發票紅字信息表填開”,彈出開具紅字發票信息選擇頁面,提供兩種申請方式:購買方申請和銷售方申請        

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      購買方填開紅字信息表。根據對應藍字專用發票抵扣增值稅銷項稅額情況,分已抵扣和未抵扣兩種方式:        

      ⑴ 選擇已抵扣,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,直接點擊“下一步”。        

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      ⑵ 選擇未抵扣,需填寫藍字發票代碼和號碼,選擇發票填開日期,點擊“下一步”,進入填開界面        

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      銷售方申請填開紅字信息表。需填寫藍字發票代碼和號碼,選擇發票填開日期,點擊“下一步        

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      如果數據庫中有對應藍字發票,進入信息表填開界面時,系統會自動填寫信息表信息;數據庫中無對應藍字發票信息的,進入信息表填開界面時,銷方信息自動帶出不可修改,其他信息需要進行手工填寫,確認無誤,點擊“上傳”。紅字發票信息表比對信息無誤,系統將提示“審核通過”,點擊“確認”即可繼續進行負數發票填開。        

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      ⑴ 在“增值稅專用發票紅字信息表查詢”中查詢出待開具的負數增值稅電子專用發票信息        

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      ⑵  在對應的紅字發票信息表后點擊“進入開具,,進行增值稅電子專用負數發票開具

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