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      UKEY增值稅專用發票如何開具紅沖發票

      2022-07-26 15:43

      注意:增值稅專用發票沖紅流程共兩個部分,先開具紅字信息表,上傳審核通過后再根據紅字信息表開具紅字增值稅專用發票沖紅。

      一、 增值稅專用發票紅字信息表

       

      在紅字發票信息表信息選擇界面中,提供兩種申請方式,分別是購買方申請和銷售方申請,我們以購買方申請為例詳細解釋。


      第一步:進入開票軟件——【發票管理】——【紅字信息表】——【增值稅專用發票紅字信息表填開】——選擇【購買方申請】,填寫【已抵扣】或【未抵扣】。


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      第二步:當選擇已抵扣時,只要選擇發票種類后,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,點擊【下一步】進入填開界面;選擇未抵扣時,應根據實際情況勾選原藍字發票的征稅方式,選擇日期,填寫對應藍字發票代碼和發票號碼。

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      對于填寫完成的紅字信息表,納稅人可以直接點擊【上傳】,稅務機關聯網審核,等上傳提示【審核成功】后,直接在【增值稅專票紅字信息表審核下載】中下載審核通過的信息表開具紅字發票。


      二、開具負數發票


      第一步:點擊【發票管理】——【負數發票填開】——【增值稅專用發票負數】,選擇已審核下載的紅字信息表,點擊【確定】。

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      第二步:備注欄顯示對應的紅字信息表編碼,確認發票無誤后,點擊【開具】即可。

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